天舟文化（300148）如何

天舟文化（300148）怎么样？

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）前身为湖南天舟科教文化股份有限公司，是由湖南天舟科教文化股份有限公司整体变更设立的股份制公司。原湖南天洲科教文化发展有限公司湖南天洲科教文化发展有限公司于2003年8月18日在湖南省工商行政管理局注册成立。成立时注册资本300万元，其中湖南天宏投资有限公司出资195万元。湖南教育出版社社会工会出资105万元，成立时企业营业执照注册号为4300002004810。2011年11月18日，公司名称变更为天舟文化有限公司。

核心题材：

第一点：所属板块：创业板板块、深圳500板块、创业组件板块、手游概念板块、景顺板块、湖南板块、文化传媒板块。

第二点：经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物（凭许可证、批准文件经营）总经销，文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品、文化艺术品的销售；电教教学设备智能化集成布线；户外广告设计、制作、发布；文化项目策划；图书期刊项目的设计与策划；版权代理机构；教育教学软件及信息系统开发；教育咨询。 （涉及许可证审批的经营项目，凭许可证或批准文件方可经营）。

看点三：主要经营青少年图书。公司专注于青少年图书的策划与发行。是目前湖南最大的民营图书企业。公司出版的阅读材料包括教辅类、英语学习类、少儿类三大类。图书产品有6大系列，覆盖3-20岁的年轻读者目标。作为具有总发行资质的图书策划发行企业，公司不仅拥有全国范围的营销能力，还通过自主策划打造出更具影响力的产品系列。公司“天舟学练王”系列教育教辅书已成为湖南省教育教辅书一线品牌；英语图书主打产品是“红魔英语”系列；童书已形成“原创新童话”、“点亮童年”两个主导系列，最畅销的是“冒险小王子”系列。

看点四：出资4000万元投资麦克在线2014年12月24日宣布，为推进公司教育信息化和在线教育业务，整合各方资源，打造全国幼儿教育线上线下资源互动（O2O）平台，公司拟以自有资金4000万元投资江苏麦客在线教育科技有限公司，投资后持有麦客在线22.40%的股份。据介绍，“微在线”项目是天舟文化与江苏科艺文化产业集团有限公司汇集各方优势资源共同打造的基于移动互联网技术的幼儿教育项目。该项目依托科艺文化早教领域丰富的图书内容资源和销售渠道资源，整合天洲文化教育资源和多方资金支持，致力打造全国早教线上线下资源互动（ O2O）平台。

第5点：日本某游戏公司投资120万美元收购25%股权。 2014年10月23日公告，9月10日，公司全资子公司与ON HOLDING INC签署《股东协议》及《股权购买协议》，为抢占网络游戏市场发展机遇，积极推动新媒体业务快速发展，公司拟利用自有资金通过APPNODE向BVI公众增资120万美元，持有其25%股权。根据协议，该笔资金将用于KEYROUTE GAMES旗下日本游戏公司KEYROUTE CO.LTD（日本公司）的日常运营和业务发展。天舟文化表示，KEYROUTE CO. LTD主要从事游戏开发和运营。其核心团队成员拥有丰富的游戏开发经验，拥有超过10年的游戏行业经验。本次投资完成后，公司将间接持有KEYROUTE CO. LTD 25%的股权。

看点六：投资北舟文化，拓展图书业务。 2011年6月，公司拟以超募资金2940万元（占比49%）投资北京北舟文化传媒有限公司，注册资本6000万元。北洋出版传媒有限公司及其子公司共计投资3060万元。通过双方出版资源整合，预计第一年双方将共同打造不少于100款畅销品牌策划产品，其中50款将在2019年实现销量过万份。出版当年，全品种平均销量不低于5000份。卷；经过3-5年的运营，出版规模逐年扩大，力争出版物种类达到500种左右，并确保其中200种达到出版当年销售1万册及各品种平均销售量都不低。 5,000 份。据此测算，北洲公司前三年（2012-2014年）扣除固定费用和税金（暂估每年1000万元），营业利润分别可达1190万元、1980万元、2885万元。年），三年可分配利润分别为190万元、980万元、1885万元。

第七点：首期募集资金项目共募集资金14125.22万元，分为3个项目。 “内容策划及图书发行项目”、“营销网络建设项目”、“管理信息及出版创意平台建设项目”分别投资7604.24万元。元、3320.4万元、3200.58万元。内容策划及图书发行项目建设期为3.5年，包括4个子项“天舟学仙网”品牌系列内容开发、“红魔英语”品牌系列内容开发、“少儿读物”系列内容开发及采购内容设计和制作设备。以及相应的图书发行项目。策划部分由子公司天舟教育公司和华文李制作两个专业内容开发和制作平台承担，图书发行和设备采购则由公司承担。项目完成后，预计到2013年，教育类、英语类、少儿类图书销量将分别达到1596万册、416万册、1300万册。截至2011年3月末，上述三个项目进度分别为：26.34%、0%、0.59%。

要点八：超募项目2011年3月，公司使用超募资金350万元设立“浙江天舟图书有限公司”。 （占比70%），主要从事青少年图书的策划、设计、制作和发行。是一家优秀的外企引进青少年图书等，成立后三年内将拥有120种图书（平均每种四册）的规模，图书销售总额达5000万元，销售收入2000万元，预计年税后净利润200万元以上。 2011年4月，公司拟用超募资金3000万元成立北京事业部，整合北京优质出版资源，发展和维护民族教辅品牌战略合作伙伴，为内容研究提供支持和发展。对接公司原有募集资金投资项目——《红魔英语》、国家级教辅教材等内容策划工作。

要点九：非公开发行——收购魔力时代2013年8月，公司拟向李桂华、王玉刚、林丹、李光新、杨进、褚大平、张焕宇、魔力博信发行7000万股，发行价格为12.74元每股并支付现金。方式购买其持有的Magic Age 100%股权。其中，通过非公开发行股票支付的对价部分89,180万元，以现金支付的对价部分36,220万元。并拟以每股11.47元向不超过10名特定投资者发行36,442,895股，募集配套资金，募集资金总额不超过4.18亿元。

第十点：成立东方天舟2012年6月，为了延伸产业链，增强盈利能力，公司拟与东方阶梯、盛雁秋共同投资设立北京东方天舟教育科技有限公司，开展教育、教育、教育等业务。培训业务。东方天洲注册资本2000万元。公司拟使用超募资金以现金出资1500万元，占注册资本的75%。东方天舟拟经营范围为：外语培训及提供相关培训教材；职业培训、人才咨询、投资教育等。该项目的利润主要来自四个部分：“我学”培训学校、上海东杰双语学校、NCET考试以及Smart Box、“爱到”等教育产品的销售。每天说英语”。综合计算，该项目未来三年利润总额分别为-1773756元、370739元、20524687元。

要点十一：2014年4月参与设立产业基金。为抓住移动互联网大发展的历史机遇，进一步增强公司在移动互联网行业的投资能力，推动公司积极稳健的并购，通过收购、整合和扩张，公司拟利用自有资本4000万元与德通（北京）投资管理有限公司共同发起设立产业基金，重点投资从事早期新兴企业移动互联网产业与文化产业相关，通过产业整合、并购重组。公告显示，德天基金的目标规模为1亿元人民币。德通资本作为该合伙企业的普通合伙人（GP）出资100万元，占该合伙企业出资总额的1%。公司作为该合伙企业的有限合伙人，出资人民币4,000万元，占该合伙企业出资总额的40%。基金管理人负责筹集剩余59%的出资。公司表示，本次与德通资本共同建立合作伙伴关系，目的是充分利用德通资本基于公司行业经验的专业投资团队和融资渠道，通过各类金融工具拓展投资能力公司将为未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇，进一步提升公司在移动互联网领域的开发能力和核心竞争力。同时，公司公告称，拟用超募资金及利息10,899.84万元支付向李先生收购北京魔幻时代网络有限公司100%股权的部分现金对价。桂花等.公司拟通过定向增发与现金支付相结合的方式，收购李桂华、王玉刚、林丹、李光新、杨进、褚大平、张焕宇、魔力博信持有的魔力时代全部股权100%。交易价格为12.54亿元，其中通过非公开发行股票支付的对价部分89,180万元，以现金支付的对价部分36,220万元。现金对价部分，公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股票。本次发行股票募集资金金额不超过2.5亿元，剩余现金对价及相关费用由公司自筹，包括本次超募资金的使用。

第十二点：超募资金情况：公司初始募集资金净额37,946.2万元，超募资金23,820.9万元。截至2011年6月30日，已确定计划金额6290万元，尚未确定计划金额17531万元。

第十三点：控股股东天弘投资、实际控制人肖志红及其女儿肖欢自愿锁定承诺：自上市之日起36个月内，赵伟利等12名董事、监事、高级管理人员和员工及其他自然人股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其预发行股份，公司也不回购该等股份。此外，肖志红、肖欢承诺在上市后36个月内每年在公司任职期间不转让其间接持有的公司股份总数的25%以上；肖志宏辞职后六个月内，本次发行前不会转让任何股份。我间接持有的公司股份。